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建筑行業本月在異地預交了增值稅40萬,公司本地區納稅申報30萬,那40萬預交增值稅能否抵扣?

84784948| 提問時間:2024 12/27 21:05
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師
您好,是的,可以抵的,建筑行業在異地預交的增值稅可以在公司本地區的納稅申報中抵扣。具體來說,企業在其機構所在地申報繳納增值稅時,可以抵減異地預繳的增值稅。如果未抵扣的進項稅可以按規定抵扣或后期進行抵扣,因進項抵扣導致預繳的增值稅抵減不完的,可以結轉下期繼續抵減。
2024 12/27 21:07
84784948
2024 12/27 21:48
老師,再問下哈,實際工作中假如3月份收到了工程款,那是4.15號之前預繳嗎?
廖君老師
2024 12/27 21:51
您好,是的,工作中就是這么操作的
84784948
2024 12/27 22:12
那我要是4.15號之前預繳了3月份40萬增值稅,那能抵扣3月份的30萬增值稅嗎?
廖君老師
2024 12/27 22:14
您好,可以,實際工作要預繳在機構地申報前幾天,這樣預繳的數據才能讀入申報表
84784948
2024 12/27 22:17
好的,謝謝老師
廖君老師
2024 12/27 22:17
?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~??
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