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問題已解決

請問老師,無票收入在匯算清繳填在哪里?A105000 表里面的哪一項?

84785010| 提問時間:2024 12/30 09:29
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,你這個如果季度有申報的話是不需要填在這個里面的。不需要調整。
2024 12/30 09:30
84785010
2024 12/30 09:33
年度匯算清繳?
84785010
2024 12/30 09:34
老師,我是想問年度怎么調整,填在哪里 ?
宋生老師
2024 12/30 09:36
你好,我知道啊,我知道你問的是年度匯算,這個不需要填在你說的這個表,因為他不需要調。
84785010
2024 12/30 09:40
那不需要調整,會計也沒確認收入,那最后稅法跟會計都不一致了。
宋生老師
2024 12/30 09:42
你好,你這個是應該確認收入的,明白嗎? 如果你說會計沒有確認收入,那是會計一開始就做錯了。 正規的做法是會計在取得收入的時候正常做無票收入,正常申報增值稅和所得稅,然后匯算清繳的時候不用調。
宋生老師
2024 12/30 09:42
你現在已經這樣了,正規的做法就是去修改之前的申報。因為不僅涉及到所得稅,還涉及到增值稅。
84785010
2024 12/30 09:49
好的,明白了,謝謝老師
宋生老師
2024 12/30 09:50
你好,不用客氣,滿意請給五星好評。謝謝。
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