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請問一般納稅人收到農(nóng)產(chǎn)品水果小規(guī)模開來3%的專票可以按9%抵扣嗎?文件是哪個(gè)

84784981| 提問時(shí)間:2024 12/31 12:55
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,可以抵扣3%的增值稅,小規(guī)模是自產(chǎn)自銷的公司么
2024 12/31 13:00
高輝老師
2024 12/31 13:19
《財(cái)政部?國家稅務(wù)總局關(guān)于簡并增值稅稅率有關(guān)政策的通知》(財(cái)稅〔2017〕37號(hào))規(guī)定,從按照簡易計(jì)稅方法依照3%征收率計(jì)算繳納增值稅的小規(guī)模納稅人取得增值稅專用發(fā)票的,以增值稅專用發(fā)票上注明的金額和11%的扣除率(2019年4月1日起調(diào)整為9%)計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額。 般納稅人取得開具日期在2022.12.1日起的農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票、農(nóng)產(chǎn)品銷售發(fā)票、3%征收率的農(nóng)產(chǎn)品增值稅專用發(fā)票三類發(fā)票,需要使用稅務(wù)數(shù)字賬戶抵扣勾選確認(rèn),才能申報(bào)抵扣。 【我要辦稅】-【稅務(wù)數(shù)字賬戶】-【發(fā)票勾選確認(rèn)】-【抵扣類勾選】,進(jìn)入【待處理農(nóng)產(chǎn)品發(fā)票】-【從小規(guī)模處購進(jìn)的3%農(nóng)產(chǎn)品專票】模塊功能處理后,再到【抵扣勾選】模塊對發(fā)票進(jìn)行勾選。
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