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請問一般納稅人收到農產品水果小規模開來3%的專票可以按9%抵扣嗎?文件是哪個

84784981| 提問時間:2024 12/31 12:55
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高輝老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,初級會計師
你好,可以抵扣3%的增值稅,小規模是自產自銷的公司么
2024 12/31 13:00
高輝老師
2024 12/31 13:19
《財政部?國家稅務總局關于簡并增值稅稅率有關政策的通知》(財稅〔2017〕37號)規定,從按照簡易計稅方法依照3%征收率計算繳納增值稅的小規模納稅人取得增值稅專用發票的,以增值稅專用發票上注明的金額和11%的扣除率(2019年4月1日起調整為9%)計算進項稅額。 般納稅人取得開具日期在2022.12.1日起的農產品收購發票、農產品銷售發票、3%征收率的農產品增值稅專用發票三類發票,需要使用稅務數字賬戶抵扣勾選確認,才能申報抵扣。 【我要辦稅】-【稅務數字賬戶】-【發票勾選確認】-【抵扣類勾選】,進入【待處理農產品發票】-【從小規模處購進的3%農產品專票】模塊功能處理后,再到【抵扣勾選】模塊對發票進行勾選。
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