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請問老師，小規模公司季度銷售額沒超過30萬，但是有10萬專票，在交這10萬專票增值稅時如何計提稅金及附加？是只需要計提城市維護建設稅然后減半交稅，還是把城市維護建設稅、教育附加稅、地方教育費都提出來入賬，然后把減免的教育費附加和地方教育費轉入營業外收入呢？
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交 10 萬專票增值稅時，只需計提城市維護建設稅并按規定繳納，教育費附加和地方教育費附加免征，不用計提，也不用將減免部分轉入營業外收入。
2024 12/31 15:10
84784964 
2024 12/31 15:18
謝謝老師！
樸老師 
2024 12/31 15:23
同學你好
滿意請給五星好評，謝謝
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