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問題已解決

題目:2022年11月,某食品廠(一般納稅人)上月外購的一批尚未被生產領用的免稅農產品因管理不善被盜,已知其賬面成本46.5萬元(其中含運費1萬元,取得一般納稅人開具的增值稅專用發票)。農產品和運費均已抵扣進項稅額,則本期應轉出的進項稅額是()萬元。 為什么這題的進項稅額是45.5÷(1-9%)×9% 賬面價值是代表成本?那其他題中收購價款為什么是直接×9%?究竟什么情況應該用哪個作為計稅基礎?

Wl| 提問時間:10/18 15:52
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張老師
金牌答疑老師
職稱:稅務專家,會計學碩士,會計師,注冊會計師
已解答2544個問題

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

買價扣了增值稅之后,剩余的91%部分計入了成本。我們要看題目給出的是計入成本的金額,還是買價。如果是計入成本的金額,那么要倒算出買價,才能計算進項稅額轉出金額。

如果直接給出買價,那么就直接乘以扣除率就可以了。

祝您學習愉快!

10/18 17:38
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