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問題已解決

74.甲企業為增值稅一般納稅人,2019年12月購進一批生產免稅產品和應稅產品的原材料,取得增值稅專用發票,注明價款為100萬元,增值稅稅額為13萬元。當月免稅產品的銷售額為100萬元,應稅產品的不含稅銷售額為200萬元。則甲企業當月可以抵扣的進項稅額為( )萬元。A.4.33 B.6.5 C.8.67 D.13 老師,您好。可以詳細解答一下這道題嗎?

m160650188| 提問時間:12/30 15:42
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黃老師
金牌答疑老師
職稱:會計師,實務專家
已解答557個問題

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

納稅人兼營免稅項目而無法準確劃分不得抵扣的進項稅額部分,按公式計算不得抵扣的進項稅額,

不得抵扣的進項稅額=當月無法劃分的全部進項稅額×(當期簡易計稅方法計稅項目銷售額+免征增值稅項目銷售額)÷當月全部銷售額,

不得抵扣的進項稅額=13×100÷(100+200)=4.33(萬元),

可以抵扣的進項稅額=13-4.33=8.67(萬元)。

祝您學習愉快!

12/30 16:09
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