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問題已解決

:B公司在20×6年發現,20×4年公司多記一項管理用固定資產的折舊費用15萬元(重大錯誤),所得稅申報表中也扣除該項費用。假設20×4年適用所得稅稅率為25%,無其他納稅調整事項。該公司按凈利潤的10%、5%提取法定盈余公積和任意盈余公積。 編制其會計分錄

m396110266| 提問時間:04/18 22:09
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趙老師
金牌答疑老師
職稱:會計學碩士,注冊會計師,稅務師,從事輔導類教學工作近十年,能夠將所學的理論知識運用于實際工作,回復學員問題一針見血,言簡意賅。
已解答2163個問題

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

(1)補提折舊:
  借:以前年度損益調整——調整管理費用  150 000
    貸:累計折舊              150 000
  (2)調整應交所得稅:
  借:應交稅費——應交所得稅        37 500
    貸:以前年度損益調整——調整所得稅費用 37 500
  (3)將“以前年度損益調整”科目余額轉入利潤分配:
  借:利潤分配——未分配利潤       112 500
    貸:以前年度損益調整          112 500
  (4)調整利潤分配有關數字:
  借:盈余公積              16 875
    貸:利潤分配——未分配利潤       16 875

祝您學習愉快!

04/19 11:21
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