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未被消費的預(yù)付卡,需要繳納增值稅嗎?因為結(jié)轉(zhuǎn)收入時,結(jié)轉(zhuǎn)了預(yù)計未被消費部分,但是增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)?這樣待轉(zhuǎn)銷項稅額就會有余額,后面怎么處理呢?

楓野蕭蕭| 提問時間:06/05 12:01
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秦老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,擁有多年考培輔導(dǎo)經(jīng)驗,善于總結(jié)和歸納,擅長用簡單的小例子解釋問題原理,能化繁為簡,深入淺出,深受學員喜愛。
已解答10401個問題

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
未被消費的預(yù)付卡,需要繳納增值稅嗎?

【回復(fù)】不需要

因為結(jié)轉(zhuǎn)收入時,結(jié)轉(zhuǎn)了預(yù)計未被消費部分,但是增值稅沒有結(jié)轉(zhuǎn)?

【回復(fù)】是的。

這樣待轉(zhuǎn)銷項稅額就會有余額,后面怎么處理呢?

【回復(fù)】實務(wù)中,什么時候消費,什么時候結(jié)轉(zhuǎn),教材中未說明這里的處理~

祝您學習愉快!

06/05 12:01
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