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自行研發(fā)無形資產(chǎn)攤銷加計(jì)扣除在賬務(wù)處理上通過納稅調(diào)整影響所得稅費(fèi)用是嗎,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 貸 所得稅費(fèi)用

santafinal| 提問時(shí)間:06/15 22:20
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金老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,會(huì)計(jì)師
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親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

加計(jì)扣除是不用賬務(wù)處理的,因?yàn)闀?huì)計(jì)上沒有計(jì)價(jià)扣除的規(guī)定,稅法上有,所以調(diào)整的是匯算清繳的報(bào)表上的數(shù)據(jù),是影響應(yīng)納稅所得額的,因?yàn)槭羌{稅調(diào)減。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

06/15 22:40
santafinal
06/16 10:58
納稅調(diào)減時(shí)候有一筆分錄按會(huì)計(jì)利潤(rùn)加減納稅調(diào)整后金額計(jì)算的應(yīng)納稅額,借所得稅費(fèi)用,貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交所得稅,這樣的話自行研發(fā)無形資產(chǎn)攤銷加計(jì)扣除實(shí)際上就影響了所得稅費(fèi)用了是嗎
金老師
06/16 12:00

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

是的,會(huì)影響的

祝您學(xué)習(xí)愉快!

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