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問題已解決

第一個圖片因為公允變動調整了應納稅所得額,應交所得稅根據調整后的應納稅所得額計算,第二個圖片因為壞賬一樣要調整應納稅所得額,應交所得稅就根據調整后的所得額計算那就說明不跟著也調整了,為什么說解析說不影響應交所得稅呢

15246490267| 提問時間:07/10 09:46
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郭鋒老師
金牌答疑老師
職稱:會計師,稅務師
已解答1929個問題

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

比如公允價值變動收益,增加了會計上的利潤總額,而稅法不認可,所以再納稅調減,這樣來看,在應納稅所得額中就沒有包括這一塊。

而壞賬的減值損失,減少了會計上的利潤總額,而稅法不認可,所以再納稅調增,這樣來看,一減一增,對應納稅所得額就沒影響。

祝您學習愉快!

07/10 11:09
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