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問題已解決

這個農產品我還是掌握得不太好,請老師指正: 假設題目給出收購農產品發票上注明金額100,或實際支付價款100,要計算入賬成本和進項稅,這樣理解對嗎?如:100×(1-9%)=91入賬成本,進項稅=100×9%。假設農產品入賬未領用已毀損要先還原含稅價,如91/(1-9%)=100,計得進項稅轉出=100×9%=9萬

m11717666| 提問時間:07/25 08:42
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張老師
金牌答疑老師
職稱:稅務專家,會計學碩士,會計師,注冊會計師
已解答2519個問題
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
是的,您的理解正確。但是這里還有可能涉及加計扣除1%,所以您理解的是基本的計算方式方法,可以多做題,加深理解,也可以應對不同的變化,太高做題效率和正確率。


祝您學習愉快!
07/25 08:43
m11717666
07/25 10:24
老師,再跟您確認一下,如果購進時是9%,后來領用后是10%,那么是否需要先還原賬面成本91/(1-9%)=100×10%=10進項抵扣,賬面成本為90
張老師
07/25 10:24

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
是的,您理解的是對的,但是要注意,這里我們還原的是買價,不是賬面成本。也就是說用91/(1-9%)=100,計算出來的是買價為100,用買價乘以10%得到的就是用于深加工生產領用后一共抵扣的進項了。
祝您學習愉快!

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