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若將自產貨物用作交際應酬(成本80萬,不含稅售價100萬),除了A105010視同銷售調增100萬,視同銷售成本納稅調減80萬,A105000扣除類項目其他納稅調減20外,是否需要對A105000的第15行業務招待費填寫為113。 以及如果是將外購貨物用作職工個人福利的,是不是只影響A105010視同銷售和A105000扣除類項目其他?

m6916_71268| 提問時間:08/05 13:18
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小王老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,評估師
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自產貨物用作交際應酬需要對A105000的第15行業務招待費填寫為113,但是業務招待費是限額扣除的,注意限額

外購貨物用作職工個人福利不用填寫視同銷售和其他類扣除,因為外購貨物用于職工福利,會計記賬時也是計入收入,確認成本的,這里會計和所得稅沒有差異

祝您學習愉快!
08/05 13:18
小王老師
08/05 13:18
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自產貨物用作交際應酬需要對A105000的第15行業務招待費填寫為113,但是業務招待費是限額扣除的,注意限額

外購貨物用作職工個人福利不用填寫視同銷售和其他類扣除,因為外購貨物用于職工福利,會計記賬時也是計入收入,確認成本的,這里會計和所得稅沒有差異

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