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母公司為子公司墊付費用相關分錄 雙方都是獨立法人的情況下可以開具收據掛往來款項。 母公司代墊時的賬務處理: 借:其他應收款——代墊XX子公司款 貸:銀行存款 此時子公司的賬務處理應為: 借:管理費用——社保、水電費、租金等 貸:其他應付款——應付XX母公司代墊款 子公司向母公司支付代墊費 借:其他應付款——應付XX母公司代墊款 貸:銀行存款 母公司收到子公司支付代墊費 借:銀行存款 貸:其他應收款——代墊XX子公司款 內部現金流量如何抵消

m0829927568| 提問時間:08/06 17:31
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于老師
金牌答疑老師
職稱:會計學碩士,高級會計師
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親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

從集團的角度考慮,相當于自己給自己交水電費等相關費用,所以需要把母公司的其他應收款和子公司的其他應付款進行抵銷

借:其他應付款

貸:其他應收款

祝您學習愉快!
08/06 17:31
于老師
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從集團的角度考慮,相當于自己給自己交水電費等相關費用,所以需要把母公司的其他應收款和子公司的其他應付款進行抵銷

借:其他應付款

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