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問題已解決

請問下這道題劃入資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)為什么不是800?,固定資產(chǎn)800,銷項稅104,營業(yè)外收入904 劃入資產(chǎn)不是問的固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ)嗎?

13236385046| 提問時間:08/08 11:13
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趙老師
金牌答疑老師
職稱:會計學(xué)碩士,注冊會計師,稅務(wù)師,從事輔導(dǎo)類教學(xué)工作近十年,能夠?qū)⑺鶎W(xué)的理論知識運用于實際工作,回復(fù)學(xué)員問題一針見血,言簡意賅。
已解答2165個問題

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
此題中協(xié)議未約定作為資本金處理,應(yīng)作為收入處理的,按公允價值計入收入總額。需要注意的是,母公司贈送設(shè)備時要視同銷售繳納增值稅,增值稅=800×13%=104(萬元)。甲公司收到增值稅專用發(fā)票可以作為進項稅額抵扣,此金額也應(yīng)納入收入額中。故甲公司接受母公司劃入資產(chǎn)應(yīng)確認的收入金額為800+104=904(萬元)

這里的收入額就是計稅基礎(chǔ)的金額

祝您學(xué)習愉快!

08/08 11:14
趙老師
08/08 11:14

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
此題中協(xié)議未約定作為資本金處理,應(yīng)作為收入處理的,按公允價值計入收入總額。需要注意的是,母公司贈送設(shè)備時要視同銷售繳納增值稅,增值稅=800×13%=104(萬元)。甲公司收到增值稅專用發(fā)票可以作為進項稅額抵扣,此金額也應(yīng)納入收入額中。故甲公司接受母公司劃入資產(chǎn)應(yīng)確認的收入金額為800+104=904(萬元)

這里的收入額就是計稅基礎(chǔ)的金額

祝您學(xué)習愉快!

13236385046
08/08 14:39
這題問資產(chǎn)計稅基礎(chǔ),并沒有問收入呀?不應(yīng)該是固定資產(chǎn)計稅基礎(chǔ) 借:固定資產(chǎn) 800 應(yīng)交增值稅-銷項稅 104 貸:營業(yè)外收入 904
趙老師
08/08 14:40

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
老師認為應(yīng)該按照公允價值800確認計稅基礎(chǔ),可否告知一下題目出處 我們?nèi)ズ藢嵰幌拢兄x
祝您學(xué)習愉快!

趙老師
08/08 14:40

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
老師認為應(yīng)該按照公允價值800確認計稅基礎(chǔ),可否告知一下題目出處 我們?nèi)ズ藢嵰幌拢兄x
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