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外購貨物無償贈送,沒有按視同銷售算銷項稅,只算了3/4賣的價格,1/4不應該按照同類價格計算銷項稅嗎?

15215147398| 提問時間:09/02 16:15
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趙老師
金牌答疑老師
職稱:會計學碩士,注冊會計師,稅務師,從事輔導類教學工作近十年,能夠將所學的理論知識運用于實際工作,回復學員問題一針見血,言簡意賅。
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親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

1/4應該視同銷售,計算應納增值稅。

705000元是賣了3/4花卉取得的不含稅銷售額,705000÷(1-1/4)=705000÷3/4=528750=940000(元)此時就是售賣全部花卉應取得的不含增值稅銷售額。

祝您學習愉快!
09/02 16:16
趙老師
09/02 16:16
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1/4應該視同銷售,計算應納增值稅。

705000元是賣了3/4花卉取得的不含稅銷售額,705000÷(1-1/4)=705000÷3/4=528750=940000(元)此時就是售賣全部花卉應取得的不含增值稅銷售額。

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