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您好老師,一家物業服務公司既有應稅項目又有免稅項目,與業主未規定收款時間,按照權責發生制每月均勻確認銷售收入。但是每月會有收費并開具發票,并且每月實際收費的金額并開發票的金額不同。請問老師,每月進項稅額轉出比例是按照權責發生制確認的收入金額還是每月開具發票的金額。

云卷云舒| 提問時間:09/04 05:54
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趙老師
金牌答疑老師
職稱:會計學碩士,注冊會計師,稅務師,從事輔導類教學工作近十年,能夠將所學的理論知識運用于實際工作,回復學員問題一針見血,言簡意賅。
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親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
每月進項稅額轉出比例應該按照權責發生制確認的收入金額來計算。權責發生制是會計核算的基礎,它要求收入和費用的確認應該基于經濟活動發生的實際時間點,而不是現金的收付。因此,即使實際收費和開具發票的金額不同,也應該根據服務實際提供的金額來確認收入,并據此計算進項稅額轉出比例。
祝您學習愉快!
09/04 05:54
趙老師
09/04 05:54
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每月進項稅額轉出比例應該按照權責發生制確認的收入金額來計算。權責發生制是會計核算的基礎,它要求收入和費用的確認應該基于經濟活動發生的實際時間點,而不是現金的收付。因此,即使實際收費和開具發票的金額不同,也應該根據服務實際提供的金額來確認收入,并據此計算進項稅額轉出比例。
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