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問題已解決

請問老師第四問是怎么解的,為什么一個除以10萬,一個除以1萬8,還有待轉銷銷項稅為什么沒有代金券100元的部分?

131061022| 提問時間:09/08 17:03
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趙老師
金牌答疑老師
職稱:會計學碩士,注冊會計師,稅務師,從事輔導類教學工作近十年,能夠將所學的理論知識運用于實際工作,回復學員問題一針見血,言簡意賅。
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親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

因為儲值卡的公允價值為100000萬元,而現金抵用券的公允價值為100×200×90%=18000

所以在分攤確認收入時,對于儲值卡部分需要除以100000,現金抵用券部分除以18000


另外在使用現金抵用券時,沒有發生增值稅納稅義務,所以在確認銷項稅額時不需要考慮這部分。


祝您學習愉快!

09/08 18:14
趙老師
09/08 18:14

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

因為儲值卡的公允價值為100000萬元,而現金抵用券的公允價值為100×200×90%=18000

所以在分攤確認收入時,對于儲值卡部分需要除以100000,現金抵用券部分除以18000


另外在使用現金抵用券時,沒有發生增值稅納稅義務,所以在確認銷項稅額時不需要考慮這部分。


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