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162題5÷(1-9%)×9%是什么意思?2×(1+10%)×13%又是什么意思?10%是哪來的?

m5610_924468| 提問時間:10/17 21:17
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張老師
金牌答疑老師
職稱:稅務專家,會計學碩士,會計師,注冊會計師
已解答2494個問題

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

5÷(1-9%)×9%是什么意思?

回復:一般納稅人外購農產品已經按照9%計算抵扣的進項稅額,但是該農產品用于食堂,外購的貨物用于集體福利不得抵扣進項稅額,需要作轉出處理。

當時按照買價*9%計算的進項稅額,現告訴了成本,需要倒推出買價*9%計算進項稅額轉出的金額。



2×(1+10%)×13%又是什么意思?10%是哪來的?

回復:自產的貨物對外捐贈,要視同銷售,沒有同類售價,按照成本*(1+成本利潤率)作為計稅依據計算增值稅。


10%是成本利潤率,一般不告訴,掌握一下

祝您學習愉快!

10/18 11:34
m5610_924468
10/18 12:00
所有成本是不含稅的嗎,還是有特殊情況
張老師
10/18 14:09

親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:

一般情況下,計入成本的金額是不含稅金額。


特殊情況,進項稅額不得抵扣的,那么含稅購進的金額計入成本中。



祝您學習愉快!

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