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企業招待費8萬元(含無發票的招待費2萬元),收入金額1000萬元。請問匯算清繳時,招待費怎呢調整呢。

m88581218| 提問時間:03/28 15:14
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范老師
金牌答疑老師
職稱:法學碩士,高分通過法律職業資格考試,長期從事中級職稱、注冊會計師、稅務師的教學工作,擅長對問題進行案例化解釋,助力學員順利通關,夢想成真。
已解答2060個問題
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
業務招待費的扣除限額為發生額的60%即4.8萬元(8萬*60%),但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰,即5萬元(1000萬*5‰)。因此,可以扣除4.8萬元。無發票的2萬元不能作為實際發生的業務招待費進行稅前扣除,需要全額調增。所以匯算清繳時,總共需納稅調增3.2萬元(8-4.8)。
祝您學習愉快!
03/28 15:15
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