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應付指南95頁第39題,加工成速凍食品屬于深加工,為什么進項抵扣額是9%,而不是10%

18669047144| 提問時間:07/08 16:27
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趙老師
金牌答疑老師
職稱:會計學碩士,注冊會計師,稅務師,從事輔導類教學工作近十年,能夠?qū)⑺鶎W的理論知識運用于實際工作,回復學員問題一針見血,言簡意賅。
已解答2163個問題
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:納稅人購進用于生產(chǎn)或者委托加工13%稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品,按照10%的扣除率計算進項稅額。即購進時按9%抵扣+領(lǐng)用時加計1%抵扣。從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)公司購入其自產(chǎn)農(nóng)產(chǎn)品80萬元,向從事蔬菜批發(fā)的小規(guī)模納稅人購入蔬菜50萬元,均取得普通發(fā)票,當月均未領(lǐng)用。本題已經(jīng)明確未領(lǐng)用,所以不能加計1%抵扣進項稅,要按照9%扣除率計算抵扣進項稅。祝您學習愉快!翻譯搜索復制
07/08 17:44
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