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經營所得應納稅所得額為什么要收入減去成本、費用、稅金、損失、其他支出、允許彌補的以前年度虧損,還有要先分后稅、減去60000元呢

zhong0531| 提問時間:07/10 22:38
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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郭鋒老師
金牌答疑老師
職稱:會計師,稅務師
已解答1911個問題
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
經營所得應納稅所得額計算時,需要從收入中扣除成本、費用、稅金、損失、其他支出以及允許彌補的以前年度虧損,這是為了準確反映實際盈利情況。先分后稅是指合伙企業等在分配利潤給投資者之前要先計算出應納稅所得額。減去60000元是因為這代表了個人所得稅法規定的生計費用扣除標準,確?;旧畈皇苡绊憽?br>祝您學習愉快!
07/10 22:38
zhong0531
07/10 22:49
生計費用是什么,題目會給這個數嗎
郭鋒老師
07/10 22:49
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
在計算經營所得應納稅所得額時減去的60000元是個人所得稅法規定的生計費用扣除標準,用于保障基本生活。題目通常不會直接給出這個數字,這是法律規定的一個固定值。
祝您學習愉快!
zhong0531
07/10 22:54
經營所得應納稅額如果涉及先分后稅如何計算,舉例此類計算題講解謝謝
郭鋒老師
07/10 22:55
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
在“先分后稅”的情況下,比如合伙企業,首先需要確定企業的應納稅所得額,即收入總額減去成本、費用以及損失后的余額。然后將這個應納稅所得額按照合伙人之間的約定或法律規定分配給各個合伙人,最后每個合伙人根據其分得的應納稅所得額計算個人所得稅。舉例說明:
假設某合伙企業2025年度總收入為1,000,000元,成本、費用及損失共計600,000元。則該企業的應納稅所得額為400,000元(1,000,000-600,000)。如果企業有兩個合伙人A和B,約定收益按5:5分配,則每個合伙人的應納稅所得額為200,000元。接下來,假設個人所得稅的適用稅率為20%,速算扣除數為10,000元(這里簡化處理),則每個合伙人的應納稅額計算如下:
-應納稅所得額=200,000
-應納稅額=200,000*20%-10,000=30,000元因此,合伙人A和B各自需要繳納個人所得稅30,000元。
祝您學習愉快!
zhong0531
07/10 22:59
假設某合伙企業2025年度總收入為1,000,000元,成本、費用及損失共計600,000元。則該企業的應納稅所得額為400,000元(1,000,000-600,000)。如果企業有兩個合伙人A和B,約定收益按5:5分配,則每個合伙人的應納稅所得額為200,000元。這個應納稅所得額200000元怎么算的 5:5這個如何處理考試出到了如何處理
郭鋒老師
07/10 23:00
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
合伙企業的應納稅所得額是通過從總收入中減去成本、費用及損失來確定的。在這個例子中,合伙企業2025年度的總收入為1,000,000元,總的成本、費用及損失共計600,000元,因此應納稅所得額為400,000元。合伙人A和B約定收益按5:5分配,即各占50%。所以每個合伙人的應納稅所得額計算方式如下:-合伙企業應納稅所得額:1,000,000-600,000=400,000元
-每個合伙人分配的應納稅所得額:400,000×50%=200,000元考試中遇到此類題目時,首先計算合伙企業的總應納稅所得額,然后根據合伙人之間的收益分配比例來確定每個合伙人的應納稅所得額。
祝您學習愉快!
zhong0531
07/10 23:04
假設某合伙企業2025年度總收入為1,000,000元,成本、費用及損失共計600,000元。則該企業的應納稅所得額為400,000元(1,000,000-600,000)。如果企業有兩個合伙人A和B,約定收益改成6:2如何處理
郭鋒老師
07/10 23:04
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
合伙企業的應納稅所得額為400,000元。按照A和B的收益分配比例6:2,即75%(6/8)和25%(2/8),合伙人A的應納稅所得額為300,000元(400,000*75%),合伙人B的應納稅所得額為100,000元(400,000*25%)。
祝您學習愉快!
zhong0531
07/10 23:28
假設某合伙企業2025年度總收入為1,000,000元,成本、費用及損失共計600,000元,涉及納稅調整的話,企業有兩個合伙人A和B約定收益6:2如何處理
郭鋒老師
07/10 23:28
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
首先計算合伙企業的應納稅所得額為400,000元(1,000,000-600,000)。然后按照A和B的收益分配比例,即6:2來分配這400,000元。合伙人A分得240,000元,合伙人B分得160,000元。之后,各自根據其分得的部分計算并繳納個人所得稅。
祝您學習愉快!
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