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稅法1必刷550題 225題(3)計算進項稅額轉出時是這樣計算(80-1.5)/1-9%)*9% ? 232題(6)計算進項稅額轉出為什么是時這樣(5200-200)*9% ? 請問這兩個題的計算有什么區別?

15285887088| 提問時間:07/22 20:49
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張老師
金牌答疑老師
職稱:稅務專家,會計學碩士,會計師,注冊會計師
已解答2522個問題
親愛的學員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復如下:
兩個題目中的計算方法不同,是因為它們所涉及的具體情況不一樣。第一個題目中使用了(80-1.5)/(1-9%)*9%的公式,這是因為題目可能涉及到的是購入免稅農產品的賬面成本。這里的賬面成本是已經扣除了進項稅額后的凈成本,因此需要先還原成不含稅的成本(即除以(1-扣除率)),再乘以扣除率計算出轉出的進項稅額。第二個題目中使用了(5200-200)*9%的公式,這通常是因為題目直接給出了可以用于計算進項稅額轉出的不含稅金額。因此可以直接用這個金額乘以適用的稅率來計算轉出的進項稅額。主要區別在于是否需要先將賬面成本還原為不含稅的成本。
祝您學習愉快!
07/22 20:49
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