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2024年12月水電費未取得發票，2025年1月取得發票，會計分錄要怎么做，涉及到2024年的匯算清繳嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，12月份借管理費用、水電費等貸銀行存款
01/06 14:51
郭老師 
01/06 14:52
1月份借其他應付款，貸利潤分配未分配利潤，借利潤分配未分配利潤，貸其他應付款。
on502975009 
01/06 14:56
老師，我沒看懂跟其他應付款有什么關系，12月的時候我已經繳納了水電費
郭老師
01/06 14:58
那1月份紅沖你不能借銀行存款貸利潤分配未分配利潤吧，因為這個錢沒有退回來，所以用一個往來科目來代替。你也可以改成其他的，你能理解的哪個蓋哪個。
on502975009
01/06 15:01
哦哦，謝謝老師
郭老師
01/06 15:03
不用客氣，工作愉快
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