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問題已解決

老師好,請(qǐng)問公司這幾年一直盈利,從未計(jì)提過法定盈余公積。今年我想計(jì)提,我以哪個(gè)數(shù)據(jù)去計(jì)提?

mwyngjau20| 提問時(shí)間:01/07 10:23
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,法定盈余公積=累計(jì)的凈利潤(rùn)*10%
01/07 10:24
mwyngjau20
01/07 10:25
根據(jù)資產(chǎn)負(fù)責(zé)表上的年末未分配利潤(rùn)
鄒老師
01/07 10:26
你好,是的,是這樣的
mwyngjau20
01/07 14:22
老師,公司6月份是盈利的,但是12月底企業(yè)虧損。這樣的話,不需要計(jì)提盈余公積?
鄒老師
01/07 14:22
你好,整年是虧損的話,是不需要提取盈余公積的
mwyngjau20
01/07 14:26
股東要求分配利潤(rùn)截止到6.30,截止到6.30企業(yè)是盈利的。但是下半年虧了。我借未分配利潤(rùn)貸應(yīng)付股利。這樣一來我們分配的金額超過了利潤(rùn)?,F(xiàn)在本年利潤(rùn)在借方了。這樣有啥影響嗎?
鄒老師
01/07 14:27
你好,分配的金額超過已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn),這樣是不可以的
mwyngjau20
01/07 14:56
那我先做一部分可以嗎?還余部分25年再做,借未分配利潤(rùn),貸應(yīng)付股利
鄒老師
01/07 14:56
你好,個(gè)人建議是到12月底根據(jù)利潤(rùn)情況,確定分配多少利潤(rùn)?
mwyngjau20
01/07 14:57
就是沒等到12月底。直接在6月份的時(shí)候確定的,召開股東大會(huì)。把利潤(rùn)分配金額已經(jīng)確定了
鄒老師
01/07 14:58
你好,6月份的時(shí)候應(yīng)當(dāng)分配之前年度已經(jīng)實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn),而不是直接把當(dāng)年的就分掉的?
mwyngjau20
01/07 15:00
確實(shí)是的。但是已經(jīng)確定了。我現(xiàn)在要如何補(bǔ)救
鄒老師
01/07 15:01
你好,找股東收回多分紅的款項(xiàng)
mwyngjau20
01/07 16:28
還沒給股東。這個(gè)比較麻煩。
鄒老師
01/07 16:28
你好,還沒給股東,那就到年底再分紅就是了?
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