問題已解決
本期進項稅額不抵扣下期抵扣,賬面及稅務端怎么做處理



沒勾選是吧
借管理費用、
應交稅費待認證
貸銀行存款
下一個月認證抵扣
借應交稅費、應交增值稅進項,
貸應交稅費待認證。
01/15 07:11

小魚 

01/15 07:40
稅務端按照勾選抵扣的處理?待認證填寫嗎

郭老師 

01/15 07:41
你好是
待認證不申報

小魚 

01/15 07:48
計算稅金及附加基數,待認證進項稅是從增值稅扣除了嗎

郭老師 

01/15 07:52
待認證不從增值稅里面抵扣
