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問(wèn)題已解決

老師,乙是施工方,施工的項(xiàng)目是甲供材,乙需要給對(duì)方提供3%簡(jiǎn)易勞務(wù)發(fā)票,但是乙負(fù)責(zé)租賃機(jī)械,這樣還屬于甲供材嗎?如果屬于,機(jī)械租賃費(fèi)的發(fā)票,不能開專票,不能抵扣對(duì)吧。

m6160_99118| 提問(wèn)時(shí)間:01/16 09:12
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,簡(jiǎn)易計(jì)稅的話只能開3%。 你可以分開來(lái)看。把這個(gè)機(jī)械租賃跟勞務(wù)費(fèi)分開。機(jī)械租賃開13% 勞務(wù)開3%。
01/16 09:13
m6160_99118
01/16 09:28
意思乙方可以給甲方開13%機(jī)械租賃費(fèi),乙方也是從別處租賃的,可以轉(zhuǎn)租這種是嗎?合同需要怎么約定?
宋生老師
01/16 09:29
是的就是這樣子理解,跟正常的租賃是一樣的。
m6160_99118
01/16 09:35
老師,可以分開簽合同,分開約定對(duì)嗎?如果是將建筑工程9%,拆分成13%材料和3%勞務(wù)的這種(其實(shí)里面也包含機(jī)械租賃的),這種是需要3個(gè)合同嗎?一個(gè)材料的,一個(gè)勞務(wù)的,一個(gè)機(jī)械租賃。還是說(shuō)還有其他更好的方法?
宋生老師
01/16 09:36
是的,就是分開,如果你不分開的話就全部按照9%。
m6160_99118
01/16 09:51
就是簽3個(gè)合同最合適對(duì)嗎?
宋生老師
01/16 09:52
你好,是的,對(duì)于施工方是這樣子。
m6160_99118
01/16 09:58
如果只簽材料和勞務(wù),開出去的只有材料和勞務(wù),乙方可以有機(jī)械租賃的進(jìn)項(xiàng)進(jìn)來(lái)嗎?可以是可抵扣的專票,還是說(shuō)必須是普票?材料部分,可以包含機(jī)械租賃這部分嗎?或者準(zhǔn)確的說(shuō)機(jī)械租賃屬于安裝的范疇,不可抵扣勞務(wù)進(jìn)行?老師每種情況都說(shuō)一下,謝謝
宋生老師
01/16 10:07
你好,你進(jìn)來(lái)沒有出去的,到時(shí)候沒辦法抵扣。 至于是專票還是普通發(fā)票,這個(gè)其實(shí)是不影響的。 材料部分不能包括機(jī)械租賃,這是不一樣的。
m6160_99118
01/16 11:15
明白了,要想都有出的,想抵扣就需要3個(gè)合同,如果簽兩個(gè),就是機(jī)械租賃不能抵扣,應(yīng)該就是這樣子了。謝謝老師,辛苦了!
宋生老師
01/16 11:17
你好,不用客氣的了。
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