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問題已解決

老師,乙是施工方,施工的項目是甲供材,乙需要給對方提供3%簡易勞務發票,但是乙負責租賃機械,這樣還屬于甲供材嗎?如果屬于,機械租賃費的發票,不能開專票,不能抵扣對吧。

m6160_99118| 提問時間:01/16 09:12
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,簡易計稅的話只能開3%。 你可以分開來看。把這個機械租賃跟勞務費分開。機械租賃開13% 勞務開3%。
01/16 09:13
m6160_99118
01/16 09:28
意思乙方可以給甲方開13%機械租賃費,乙方也是從別處租賃的,可以轉租這種是嗎?合同需要怎么約定?
宋生老師
01/16 09:29
是的就是這樣子理解,跟正常的租賃是一樣的。
m6160_99118
01/16 09:35
老師,可以分開簽合同,分開約定對嗎?如果是將建筑工程9%,拆分成13%材料和3%勞務的這種(其實里面也包含機械租賃的),這種是需要3個合同嗎?一個材料的,一個勞務的,一個機械租賃。還是說還有其他更好的方法?
宋生老師
01/16 09:36
是的,就是分開,如果你不分開的話就全部按照9%。
m6160_99118
01/16 09:51
就是簽3個合同最合適對嗎?
宋生老師
01/16 09:52
你好,是的,對于施工方是這樣子。
m6160_99118
01/16 09:58
如果只簽材料和勞務,開出去的只有材料和勞務,乙方可以有機械租賃的進項進來嗎?可以是可抵扣的專票,還是說必須是普票?材料部分,可以包含機械租賃這部分嗎?或者準確的說機械租賃屬于安裝的范疇,不可抵扣勞務進行?老師每種情況都說一下,謝謝
宋生老師
01/16 10:07
你好,你進來沒有出去的,到時候沒辦法抵扣。 至于是專票還是普通發票,這個其實是不影響的。 材料部分不能包括機械租賃,這是不一樣的。
m6160_99118
01/16 11:15
明白了,要想都有出的,想抵扣就需要3個合同,如果簽兩個,就是機械租賃不能抵扣,應該就是這樣子了。謝謝老師,辛苦了!
宋生老師
01/16 11:17
你好,不用客氣的了。
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