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退付手續費,如果企業把這個錢了會計,這個賬務怎么處理呀,企業還要繳納增值稅和所得稅嗎

哈哈| 提問時間:01/17 15:23
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借銀行存款,貸營業外收入,應交稅費,應交增值稅銷項, 這個是收到的,然后你們支付給辦稅人。借管理費用,工資 貸應付職工薪酬,工資 借應付職工薪酬工資貸銀行存款申報的時候需要交增值稅附加稅,然后支付給個人的這一部分免個稅,在免稅收入里面填寫。
01/17 15:25
郭老師
01/17 15:25
沒有盈利,這一部分就不用繳企業所得稅了。
哈哈
01/17 15:27
這個是2024年的個稅退款,現在2025年了,直接入賬到25年可以吧
郭老師
01/17 15:27
對的是的,是這么做的。
哈哈
01/17 15:35
就收到直接把報不開票收入嗎 交6個點的稅
郭老師
01/17 15:36
對的是的,一般納稅人是6%的。
哈哈
01/17 15:36
小規模是在增值稅免稅范圍內嗎,比如退500元,是已經含稅的吧,繳稅的話應該要500/1.06*6%是嗎
郭老師
01/17 15:38
小規模的是1%500÷1.01×1% 季度30萬以內是免增值稅。
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