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老師,2024年7月份更正過2021年2022年的匯算清繳補稅了,是不是2021年跟2022的年報也要更正的?

麥麥| 提問時間:02/08 10:43
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
是,2021年跟2022的年報也要更正的
02/08 10:44
文文老師
02/08 10:51
按匯算清繳里的“本年累計實際已繳納的所得稅額”金額填
文文老師
02/08 10:57
利潤表與資產負債表都要更正
文文老師
02/08 11:00
未分配利潤與應交稅費
文文老師
02/08 11:22
未分配利潤與應交稅費,涉及的金額就是補稅的金額,其他不動
麥麥
02/08 10:48
那我更正的時候“所得稅費用”這個數據怎么填,按匯算清繳里的“本年累計實際已繳納的所得稅額”金額填嗎?還是就原來報表的數據不變
麥麥
02/08 10:53
更正過匯算清繳,只要更正利潤表吧,資產負債差應該沒有要更正的吧?
麥麥
02/08 10:57
資產負債表需要更正哪些數據呢?
麥麥
02/08 11:17
老師,凈利潤從2704545 8變成了1081152.34,再減去提取的盈余公積,未分配利潤變成從2434091.22變成了810697.76。如果資產負債表把未分配利潤改成810697 .76,那資產總額不對了,差的160多萬應該改哪里去啊?而且我們2023年把2434091.22分配給股東了。
麥麥
02/08 11:17
老師,凈利潤從2704545 8變成了1081152.34,再減去提取的盈余公積,未分配利潤變成從2434091.22變成了810697.76。如果資產負債表把未分配利潤改成810697 .76,那資產總額不對了,差的160多萬應該改哪里去啊?而且我們2023年把2434091.22分配給股東了。
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