不注銷，但是也得處理吧，要不然1月的應交稅費一直顯示這個

你好，有留底不用處理

實際沒有這個余額嗎？如果有留底的話，應交稅費借方有余額的。

以前是記賬公司做的，我接手以后不是按新賬做嗎，報完一看對不上，發現系統里有留底

你好，那你需要核對一下銷項和進項發生額，你做的和賬上的是不是一致？如果一致的話，那你就去看他做的和賬上的是不是一致。不一致的去修改，得查到原因才能改。

我們做的都沒問題，造成這個的原因就是我接手以后，以前的賬都沒了，因為沒有科目余額表讓我銜接，所以出現了很多問題，現在這個留底，我就想直接做一筆分錄，看什么分錄能做出這個留底的數字

通過利潤分配，未分配利潤的，系統上的大還是你們的大

是我們賬上發

是我們賬上大

帳上大？ 借利潤分配，未分配利潤 貸應交稅費，應交增值稅留底科目。