還是郭老師回答，嘿嘿 謝謝。 老師，折舊可以一年或者半年折舊一次？

最好不要這么做。最好的是按月。最好不要跨年，跨年的涉及到損益就很麻煩。

還有個問 題，12代 理做 了暫 估 成 本，這個月我分 錄紅 沖 做個正 確 的，請問 影 響 損 益嗎

還有個問 題，12代 理做 了暫 估 成 本，這個月我分 錄紅 沖 做個正 確 的，請問 影 響 損 益嗎

你好，暫估和發票一樣的，不影響

12月代 理 做了暫 估 成 本，這個月我 紅 沖記 錄，做正 確的，請 問 這 樣 涉 及損 益？

借應付賬款貸，利潤分配未分配利潤。 然后再做發票的借，利潤分配未分配利潤。貸，應付賬款。

沒太懂 我研究一下

可以的，你可以看一下的。跨年的涉及到損益類的科目，用利潤分配未分配利潤，或者是以前年度損益調整。

借 應付賬款 貸利潤分配 未分配利潤(是暫估金額) 借利潤分配未分配利潤 貸應付賬款(是發票金額) 這樣嗎 分兩個月暫估的，這個我不用考慮是吧

對的 一塊開了發票一塊做就可以

做這個憑證跟匯算清繳前后有關系？ 25年三月份做也可以？還是一月份就做。

匯算清繳之前和之后都可以做這個。如果之前已經調增了，你在明年調減或者是修改匯款清繳 可以