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小規模企業掛了很多往年賬上的預收,其實是往年的收入,現在應該怎么調整 可以調整為往年的收入嗎

84785017| 提問時間:02/19 13:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
可以調整成往年的收入借預收賬款 貸利潤分配,未分配利潤 應交稅費應交增值稅 回算清繳的時候納稅調增。 然后增值稅申報需要修改當月的申報表。
02/19 13:56
84785017
02/19 14:45
這個小規模的增值稅,30萬以內是免稅的,如果調往年賬的話,按調整的比例繳納還是算在當期的額度內呢?
郭老師
02/19 14:47
你好,你調整之前的看之前的季度銷售額。比如,你需要修改去年第三季度的銷售額,那你看,加上這個和第三季度的其他的銷售額合計。
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