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2024年是小規模，2025年是一般納稅人，2025年1月份開具了一張小規模1%征收率的負數發票一份，請問2025年是一般納稅人的時候，如何申報？ 應這張發票是該填寫0申報，還是直接把負數填寫上去，應該填寫在哪個欄次里？
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你現在銷售是13%的稅率嗎？是的話，
1%的稅額/13%，得出來的金額填寫到13%的銷售貨物里面
02/19 17:21
sab229678628 
02/19 17:37
6%的 1%/6%？ 填寫負數？
郭老師 
02/19 17:38
對的是的，沒有其他的正書銷售額是的。
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