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問(wèn)題已解決

老師,這個(gè)題,應(yīng)交所得稅遞延收益怎么能是確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)呢

m520341566| 提問(wèn)時(shí)間:02/25 09:13
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樂(lè)伊老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)您好,正在解答,請(qǐng)稍等。
02/25 09:31
樂(lè)伊老師
02/25 09:37
你的疑惑點(diǎn)是在政府補(bǔ)助這個(gè)地方?總額法下收到的政府補(bǔ)助,計(jì)入遞延收益(負(fù)債類(lèi)科目),而稅法上要求計(jì)入應(yīng)納稅所得額來(lái)交稅,以后會(huì)計(jì)上轉(zhuǎn)到損益時(shí)就不用再交稅了,因此產(chǎn)生可抵扣暫時(shí)性差異,并確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。分錄如下: 借:銀行存款 ?貸:遞延收益 借:遞延所得稅資產(chǎn) ?貸:所得稅費(fèi)用
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