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老師，剛調整了第四季度的成本利潤，多的稅補交了一部分，其實可以匯算清繳的時候調整就可以了，但是現在已經調完了，有什么補救的辦法嗎？稅務讓調整的第四季度。想匯算調整，這樣子就不用調家暴，年報，財報了。
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你再調整回來，然后匯算清繳時候再調整。
02/28 11:09
m6160_99118 
02/28 11:13
調整的時候，還補稅了，稅款怎么辦還有滯納金怎么辦？
郭老師 
02/28 11:14
那你們那邊申請退稅好退嗎？
郭老師
02/28 11:14
滯納金是不好退，退稅款如果不退，你匯算清繳，接著抵扣就是。
m6160_99118
02/28 11:19
不太清楚，沒退過，如果退的話會有不良影響嗎？
郭老師
02/28 11:20
有些退稅要求嚴格的，要求查賬。
m6160_99118
02/28 12:52
老師，你的建議是改賬，還是改第四季度申報表呀？改賬的話需要怎么改？
郭老師
02/28 12:55
匯算清繳調整，這個最簡單，你具體的是減少了減軟的成本嗎？當時怎么做的？借主營業務成本貸庫存商品？
m6160_99118
02/28 13:01
成本，當時第三方做的，賬務處理簡單，借：主成 貸：銀存，改賬的話，準備沖主成，貸：應付供應商，做未收票處理，其實是票不合格，想不到其他改法了，老師有什么建議？
郭老師
02/28 13:03
借合同履約成本，借主營業務成本負數。
第4季度做這一個，然后你利潤表的營業成本減少，
負債表未分配利潤期末余額增加。
郭老師
02/28 13:03
出來的報表去修改就可以的。
m6160_99118
02/28 13:06
合同履約成本，我們沒用這個科目，小企業會計準則，用的是工程施工，是借：工程施工貸主營業務成本負數嗎？但是這個工程施工也會要結轉的時候怎么處理了？
郭老師
02/28 13:07
你好，建筑企業的可以改它成工程施工呀。工程施工的余額在存貨里面。以后確認收入之后再結轉到主營業務成本。
m6160_99118
02/28 13:11
調增的這部分企業所得稅前不允許抵扣？以后也不會抵扣
郭老師
02/28 13:12
你好不允許抵扣
以后云不允許抵扣，我不知道呀，我不知道你這個什么業務有發票嗎？
m6160_99118
02/28 13:17
有發票，但是稅務認為不符合要求
郭老師
02/28 13:23
他什么原因不允許抵扣？不是真實的業務嗎？
m6160_99118
02/28 13:29
是真實的，對方出問題，所以全部調增
郭老師
02/28 13:31
什么時間對方解除了，你們才能抵扣，如果一直不解除，一直沒法抵扣。
m6160_99118
02/28 13:34
對的，是這個意思，我現在調賬的話，有個問題，可以一直掛應付賬款嗎？
郭老師
02/28 13:37
你好，可以的，但是你注銷之前你得清理了它。你不行，你就做營業外支出或者是利潤分配，未分配利潤。
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