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請問,公司社保個人承擔部分3個人是自己承擔,5個人公司承擔,這個賬務怎么處理

84785043| 提問時間:03/05 10:35
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
比如:工資6000,單位部分社保1000,個人部分社保/個稅等500也由公司承擔。 1.按考勤或產量統計表計提工資6000+個人部分社保/個稅500 借:管理費用/制造費用/銷售費用/生產成本-工資?6500 貸:應付職工薪酬-工資6500 2.計提公司部分社保和公積金 借:管理費用-社保費-各項社保,公積金1000 貸:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業部分)1000 3.發放工資時扣社保和個稅 借:應付職工薪酬——工資 6500 貸:其他應付款—各項社保,公積金(個人部分)500 ? ? ?應交稅費——應交個人所得稅30 庫存現金/銀行存款5970 4上交杜保 借:應付職工薪酬——各項社保,公積金(企業部分)1000 ? ? ? 其他應付款—社保,公積金(個人部分)500 貸:庫存現金/銀行存款1500 5上交個人所得稅:申報工資收入6500,專項扣除填個人社保500 借:應交稅費——應交個人所得稅30 貸:銀行存款30
03/05 10:37
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