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去年入的費用今年才取的發票 今年怎么做分錄？
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你好，你去年有做了憑證嗎？
03/05 16:07
gongqiyan 
03/05 16:08
是的 去年做了費用了
宋生老師 
03/05 16:09
你好你如果去年已經做了費用的，而且金額對得上的話，直接把發票貼進去就好了。
gongqiyan
03/05 16:10
金額無法對應 且憑證已經裝訂
宋生老師
03/05 16:10
你好，這樣子的話你要做以前年度損益調整來更正。
gongqiyan
03/05 16:11
怎么做分錄呢
宋生老師
03/05 16:11
你好，你去年是怎么做的憑證？
gongqiyan
03/05 16:11
要做兩筆分錄嗎
gongqiyan
03/05 16:12
去年是
借：管理費用
貸：其他應收款
宋生老師
03/05 16:13
你好，現在借其他應收款貸，以前年度損益調整。
然后再按照發票借以前年度損益調整貸其他應收款
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