00:10:00
問題已解決
12月了發票還沒開來，打算在匯算清繳之前開，那在這之前，費用發票怎么做暫估分錄
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，你實際是發生了什么業務，你就暫估對應的金額就好了。比如你實際上是發生了勞務費或者服務費你就可以借管理費用，服務費暫估。
03/10 08:43
嘻哈小老鼠 
03/10 08:44
那發票到了之后呢
宋生老師 
03/10 08:44
你好，你如果金額一致的話，直接貼進去也可以，你如果金額不一致的話，先做紅字憑證沖減，然后再按照正確的重新做。
嘻哈小老鼠
03/10 08:49
這樣做你看對嗎
宋生老師
03/10 08:49
你全部沖減，然后再重新按照發票做，你發票就按照新的。就放在新的憑證里面就可以了。好
嘻哈小老鼠
03/10 09:13
那重新做這個分錄的費用不會屬于當期了，金額沖減
宋生老師
03/10 09:14
你好，你用以前年度損益調整這個科目。
嘻哈小老鼠
03/10 09:19
那利潤表會比較不好對金額，其實一正一副，費用不在當期吧，
宋生老師
03/10 09:19
你好是的，這個費用不在當期，而是在以前年度。
嘻哈小老鼠
03/10 12:16
所以可以不用以前年度損益這個科目嗎，因為以前一正一負的做費用了
宋生老師
03/10 13:15
你好，你這個如果金額完全一致的話是可以。
嘻哈小老鼠
03/10 13:48
不完全一致呢，差一點點金額
宋生老師
03/10 13:50
你好，這種就按照上面說的用以前年度損益調整去調。
閱讀 177
描述你的問題，直接向老師提問
128
意見反饋
