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問題已解決
郭老師 去年的費用今年才給開發票 我做到了未分配利潤 這樣我是匯算清繳做調減還是利潤表調整
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你好，納稅調減利潤表不用調整，
納稅調整明細表扣除項目30欄填寫稅收金額就可以的。
03/11 16:09
m985472866 
03/11 21:47
為什么有的老師說需要調整完財報再報呀 那不就跟我賬套不一致了
郭老師 
03/11 22:00
之后賬上和申報的不就不一樣了？
郭老師
03/11 22:00
申報和賬上的不一致怎么解決？他的意思是讓你反結賬吧。
m985472866
03/11 22:01
不是 他是讓我改一下報表報年報… 我感覺應該是自己調減就行 年報財報就按正常做賬的來 就是沒有算進去那塊費用的報表
郭老師
03/11 22:02
年財務報表和第四季度的不是不一樣了？
m985472866
03/11 22:04
我沒在24年做這個費用呀 我的理解是年報按沒做費用的報 25年做了未分配利潤 然后年報在納稅調整表里調減
郭老師
03/11 22:04
是啊
就是這么做的
m985472866
03/11 22:06
他們那意思讓我不能調減 得把沒做費用那個報表 在報年報的時候加上那塊費用…很難理解
m985472866
03/11 22:08
跟我說直接調減不合適 咱也不知道怎么個不合適 正常不就是直接調減嗎 利潤表不動
郭老師
03/11 22:17
那和第四季度的不一致怎么解決？
m985472866
03/11 22:22
不知道啊 他給我的回答就是調整報表
郭老師
03/11 22:23
那調報表帳上不也得修改了
哪有這樣的
m985472866
03/11 22:29
對呀 咱說那種不動賬不動財報 直接年報納稅調整表里調減就是正確的吧老師
郭老師
03/11 23:11
是的，對的，是這么做的。
m985472866
03/12 07:07
好的謝謝老師
郭老師
03/12 07:08
不用客氣
工作愉快
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