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請問申報(bào)1月增值稅后,在賬上計(jì)提的增值稅金額怎么計(jì)算呢?是用增值稅申報(bào)表上的本期應(yīng)補(bǔ)稅額么

m8087_79066| 提問時間:03/12 09:28
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
03/12 09:29
m8087_79066
03/12 13:52
分錄上的金額,不是以實(shí)際繳納的增值稅為準(zhǔn)么?
家權(quán)老師
03/12 14:24
就是實(shí)際交的增值稅,只是告訴你那個數(shù)據(jù)怎么來的
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