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請問申報1月增值稅后,在賬上計提的增值稅金額怎么計算呢?是用增值稅申報表上的本期應補稅額么

m8087_79066| 提問時間:03/12 09:28
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
根據以下思路正確申報計算和申報增值稅就是 月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅 貸:應交稅費-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅 貸:銀行存款
03/12 09:29
m8087_79066
03/12 13:52
分錄上的金額,不是以實際繳納的增值稅為準么?
家權老師
03/12 14:24
就是實際交的增值稅,只是告訴你那個數據怎么來的
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