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問題已解決

老師你好,請問酒店一般納稅人,攜程和美團扣除手續費之后的房費,公對公打款到公司賬戶,我確認收入是否含手續費金額。(另酒管系統中攜程美團入賬金額顯示實際到賬金額。)

在身邊| 提問時間:03/12 13:43
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
對的,這個是包括的。
03/12 13:44
在身邊
03/12 15:39
請問酒管系統中,美團和攜程入賬金額是實際到賬金額,那么我的收入確認金額就要再把手續費加上才可以。這樣的話,每個月賬務上收入要比酒管系統中收入金額多出手續費金額。
宋生老師
03/12 15:40
你好,這個手續費其實是要對方開發票給你的呀。誰收你的手續費就應該由誰開發的人。
宋生老師
03/12 15:40
誰收你的手續費就應該由誰開發票給你
在身邊
03/12 15:44
是的,攜程美團每星期都給我開一次發票。
宋生老師
03/12 15:44
你好,對呀,這樣是沒問題的呀。
宋生老師
03/12 15:44
你的收入本身就是總的收入,這個只是你的銷售費用而已。
在身邊
03/12 15:45
我們不用給攜程美團付款,我們賬號收到的是扣除手續費之后的錢
宋生老師
03/12 15:45
你好,是的,但是你們的收入應該是扣除這個費用之前的。
在身邊
03/12 15:50
可能我沒表達清楚。舉個例子,系統顯示收到散客20000,收到攜程5000(已扣除手續費5000*0.15=750),收到攜程手續費發票750,含稅收入確認是20000+5000+750=25750
宋生老師
03/12 15:51
你好對的,就是這樣子算的。
在身邊
03/12 15:55
我也是這樣考慮的。只是這樣時間長了,出現一個問題,酒管系統中收入會比我賬務中收入少攜程美團手續費這個金額,
宋生老師
03/12 15:57
你好,你們應該按照實際來就好了,至少稅務這邊是這樣子看的。
在身邊
03/12 16:00
老師,謝謝你。稅務就是來了就導出系統數據看。我按實際金額來做收入,那攜程那部分金額手續費發票就不能入賬了,要入賬怎么入賬
宋生老師
03/12 16:01
這個手續費是可以入賬的,你可以借銷售費用,服務費貸。應付賬款。
在身邊
03/12 16:02
老師,我貸方做應付賬款-攜程,但是我不用給他付了啊
宋生老師
03/12 16:04
你好,你在你的收入里面有一部分被他扣去了,你就借應付賬款貸,應收賬款
在身邊
03/12 16:19
老師,最后手續費應付、應收,我沒太明白
宋生老師
03/12 16:19
你好,本來你們應收25750,應付750的手續費,所以你最終只收到了2萬。
在身邊
03/12 16:25
是的,攜程收到5000,要做手續費750,分錄該怎么做
宋生老師
03/12 16:26
你好,對于你們借應收賬款5750代主營業務收入 然后借銷售費用750。銀行存款5000貸,應收賬款5750。
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