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問題已解決
沒有計提所得稅，也沒有結轉本年利潤，但是申報和扣款了企業所得稅，沒關系吧，還是影響凈利潤必須計提結轉本年利潤
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這個沒有關系，后期補計提就可以。
03/12 20:10
郭老師 
03/12 20:10
是影響凈利潤，但是不影響交稅。
m720328568 
03/12 20:13
補計提補結轉嗎
郭老師
03/12 20:14
跨年了，直接借利潤分配，未分配利潤貸，應交稅費，企業所得稅。
m720328568
03/12 20:18
我現在才做到12月的賬，補計提和補結轉嗎
郭老師
03/12 20:19
是的對的是的對的。
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