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增值稅進項5w,銷項6w,繳納1w這個分錄怎么做進項銷項怎么轉平

84784957| 提問時間:03/21 14:30
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家權老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
月末先計算 應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵 如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅1 貸:應交稅費-未交增值稅1 下月交稅分錄 借:應交稅費-未交增值稅1 貸:銀行存款1
03/21 14:31
84784957
03/21 14:35
是這樣的之前入庫是借庫存商品10w,進項稅5w,貸銀行
家權老師
03/21 14:36
那個正常做進項稅就行 借:庫存商品 增值稅-進項 貸:銀行存款
84784957
03/21 14:36
賣出借銀行20w,貸收入14,銷項6w
家權老師
03/21 14:37
對呀就是那樣做就行
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