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增值稅進(jìn)項5w,銷項6w,繳納1w這個分錄怎么做進(jìn)項銷項怎么轉(zhuǎn)平

84784957| 提問時間:03/21 14:30
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅1 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅1 貸:銀行存款1
03/21 14:31
84784957
03/21 14:35
是這樣的之前入庫是借庫存商品10w,進(jìn)項稅5w,貸銀行
家權(quán)老師
03/21 14:36
那個正常做進(jìn)項稅就行 借:庫存商品 增值稅-進(jìn)項 貸:銀行存款
84784957
03/21 14:36
賣出借銀行20w,貸收入14,銷項6w
家權(quán)老師
03/21 14:37
對呀就是那樣做就行
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