問題已解決
增值稅進項5w,銷項6w,繳納1w這個分錄怎么做進項銷項怎么轉平



月末先計算
應交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認證進項-本月進項轉出) -上月留抵
如果應交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應交稅費-增值稅-轉出未交增值稅1
貸:應交稅費-未交增值稅1
下月交稅分錄
借:應交稅費-未交增值稅1
貸:銀行存款1
03/21 14:31

84784957 

03/21 14:35
是這樣的之前入庫是借庫存商品10w,進項稅5w,貸銀行

家權老師 

03/21 14:36
那個正常做進項稅就行
借:庫存商品
增值稅-進項
貸:銀行存款

84784957 

03/21 14:36
賣出借銀行20w,貸收入14,銷項6w

家權老師 

03/21 14:37
對呀就是那樣做就行
