更正年報的財務報表嗎？

是的， 還要更正12月的報表的

那老師請問下24年盈利了8萬，但是以前年度還虧損好幾十萬，請問反結(jié)賬后是不是只需要結(jié)轉(zhuǎn)個本年利潤就好了，盈余公積我應該不用做提取跟分配吧？

這個賺的不多，可以不用計提盈余公積，你直接結(jié)轉(zhuǎn)了就可以

那我就直接借本年利潤8萬，貸利潤分配未分配利潤8萬就行了嘛

你結(jié)轉(zhuǎn)了會自動生成的

你是指你放到現(xiàn)在做一筆分錄嗎？

反結(jié)賬到24年12月底補做最后一筆分錄結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

可以的，你反結(jié)賬到12月底做

就是只要做這一筆結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的分錄就可以了是吧？

是的， 是的，結(jié)轉(zhuǎn)這個就可以

老師為什么做了結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤8萬了，借本年利潤8萬，貸未分配利潤8萬，我的財務報表里的未分配的怎么沒變動呢

你點下資產(chǎn)負債表的重新計算

你只是沒有結(jié)轉(zhuǎn)，你不用做分錄，直接點結(jié)轉(zhuǎn)，這個分錄是自動生成的

沒有自動結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤功能，只有結(jié)轉(zhuǎn)損益類的，所以只能手工做結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤

老師，我重新點擊生成報表了，為什么資產(chǎn)負債表未分配利潤還是沒有變動呢？速達3千做賬的

這個你最好問下這個軟件的客服

他說本年利潤跟未分配利潤加在一起體現(xiàn)在資產(chǎn)負債表里未分配利潤期末余額里

說我結(jié)轉(zhuǎn)了跟沒結(jié)轉(zhuǎn)，資產(chǎn)負債表里的未分配利潤期末余額數(shù)值都不會變，是這樣嗎？

是的，這個是內(nèi)部減增，不會影響余額

那我做了這筆結(jié)轉(zhuǎn)就直接把本年利潤清零就好了，財務報表也不用重新更正了是嗎？

是的，是的，因為這個并不影響未分配