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收到簡易計稅項目9%專業分包普票,營改增抵減是按照3%稅率入賬么

84781466| 提問時間:04/08 09:54
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文文老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
若是簡易計稅,按照價稅合計入賬
04/08 09:54
84781466
04/08 09:57
不應該一部分1.03%進入工程施工,0.03%一部分進入營改增抵減銷售額么
文文老師
04/08 09:58
不用了,按照價稅合計入賬
84781466
04/08 10:00
那月底結轉的時候怎么處理賬務,結轉出的應交簡易計稅,沒有對應結轉的營改增抵減銷售額,賬面剩余的應交稅費額度怎么能準確
文文老師
04/08 10:02
收到發票,按照價稅合計入賬,不用體現應交稅費
84781466
04/08 10:09
假如我這張票是300萬,9%普票,工程服務,簡易計稅項目,按照你說的價稅合計入賬分錄怎么做
文文老師
04/08 10:13
借:工程施工 300 貸:應付賬款 300
84781466
04/08 10:18
這么入賬,假如我這個簡易項目本月開票產生了5萬元的應交簡易計稅,月末時結轉應交簡易計稅借方5萬元,貸方沒有可結轉的營改增抵減,那最后這個科目留下的應交稅費余額就是伍萬元,但實際,我這張普票是有可抵減稅額的,就應該結轉營改增抵減貸方金額5萬,實際賬面我就沒有月不需要交稅,如果按照你那價稅合計入賬不體現稅額,完全說不通啊,前提還是一般納稅人收到的簡易計稅票
文文老師
04/08 10:24
開票應交稅,直接貸記應交稅費-簡易計稅 即可
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