不退稅，去年只有這兩筆分錄，我怎么去處理

暫估了那你暫估的發票來了嗎

沒有，但后面又做了一筆紅沖，我搞不懂之前會計做的

沒有來發票不用做分錄紅沖 直接匯算清繳調增暫估沒有發票的就可以

那我該怎么處理啊，有一筆這樣的分錄

暫估的不紅沖的，沒收到發票不沖 直接匯算清繳的時候調增

但賬本已經提現了這兩筆，一筆調增，另外一筆呢？具體怎么填呢？

同學你好按沖減后的利潤申報

但不是沖紅的數據跟上一筆也不一樣嗎，我匯算清繳不管？

匯算清繳按紅沖后的利潤和數據填寫 沒紅沖的暫估直接調增就可以

沖紅的不管嗎，這筆分錄是不是就一直掛著了

這個直接增加利潤了呀 沒說不管，我說的是按調整后的申報

說的有點我混亂，我最后該怎么弄，分錄還要做嗎，

不用再做分錄 就是匯算清繳調增沒紅沖的

匯算清繳按紅沖后的利潤和數據填寫 沒紅沖的暫估直接調增就可以，意思就是另外一筆暫估負數那一筆要去紅沖嗎

之前他紅沖了的那些暫估就按紅沖之后的利潤申報所得稅 這個 不理解什么意思嗎

是啊，我的意思這個應收和應付不都掛著余額嗎

暫估的當時用的應付賬款，你沖減的時候也是沖應付賬款暫估 你暫估的不是實際發生的業務嗎？