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第一張圖是去年整個賬面只有這兩筆，匯算清繳我在納稅調整表中的30行其他稅收寫的12300，但整體下來公司要退稅490.24，不想退稅怎么填表，第二圖今年調整做的分錄
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不想退稅就不要填寫納稅調減了，你只做賬務處理就可以。
05/08 16:15
m576582468 
05/08 16:19
匯算清繳不用管嗎
郭老師 
05/08 16:20
對的是的，是這個意思的。
m576582468
05/08 16:32
我的利潤分配未分配，是年底來結轉嗎，這個月需要結轉嗎
郭老師
05/08 16:34
不需要結轉，
你結轉他結轉到哪個科目，
未分配利潤已經是最后的明細。
郭老師
05/08 16:34
你平時都是把利潤分配，未分配利潤結轉到哪個科目去？
m576582468
05/08 16:41
平時沒有涉及，只有年底轉到本年利潤
郭老師
05/08 16:45
本年利潤是年底結轉到利潤分配未分配利潤，
不是利潤分配轉到本年利潤，
m576582468
05/08 16:49
嗯嗯，那我不填的話，24年也存在多交所得稅正常退嗎
郭老師
05/08 16:52
不填寫，沒法退稅的
m576582468
05/08 16:53
那我到底填不填呢，賬務要不要處理呀
郭老師
05/08 16:57
做賬務處理呀，不需要匯算清繳
你不是不退稅嗎
不退稅不要填寫納稅調整明細表
退稅就去填寫
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