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問題已解決
老師，異地項目，5月份開發(fā)票，異地預(yù)交的時候選擇的是5月份所屬期，還是4月份所屬期？還有就是6月份的時候，應(yīng)該申報5月所屬期的增值稅時，預(yù)交的異地增值稅，可以在這個月抵扣嗎？還是需要在6月所屬期抵扣？
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異地預(yù)繳時選 5 月份所屬期。6 月份申報 5 月所屬期增值稅時，異地預(yù)繳的增值稅可在當(dāng)月抵扣。
05/09 08:35
m6160_99118 
05/09 08:58
老師，那6月份填寫5月所屬期的時候，這張表期初是0，期末填寫5825.24，是這樣子嗎？然后預(yù)交的附加是在哪里填寫？
m6160_99118
05/09 09:00
填的是這個本期抵扣數(shù)吧？
樸老師 
05/09 09:04
同學(xué)你好
對的
是這樣
m6160_99118
05/09 09:05
老師，預(yù)交的附加稅，是填寫到這個位置抵扣5月所屬期的附加嗎？
樸老師
05/09 09:05
同學(xué)你好
對的
是這樣
m6160_99118
05/09 09:13
老師，那填完后就變成這樣子了，主表會自動更改，其他表按平時規(guī)則填寫就可以對吧。
m6160_99118
05/09 09:15
第一張表畫框地方填寫數(shù)字5825.24
樸老師
05/09 09:15
同學(xué)你好
對的
是這樣的
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