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去年11出口退稅的進項發票勾選錯誤勾選成進項抵扣了,分錄是借庫存商品,應交稅費進項稅,貸應付賬款,今年1月增值稅報表做的進項稅額轉出,用于出口退稅退稅勾選,分錄怎么寫

蠟筆小新| 提問時間:05/09 15:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
你好,這個出口退稅的進項轉出是借,主營業務成本,貸,應交稅費,應交增值稅進項稅額轉出。
05/09 15:05
蠟筆小新
05/09 15:18
做完這一個分錄就行了嗎?
宋生老師
05/09 15:18
你好,是的,就做這個憑證就好了。
蠟筆小新
05/09 15:27
出口退稅的進項不應該是應交稅費-增值稅-出口退稅嗎?這個分錄就轉出了不提現啊
宋生老師
05/09 15:29
你好,確認出口退稅 借:應交稅費 - 應交增值稅(出口退稅) 貸:其他應收款 - 出口退稅款 收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應收款 - 出口退稅款
蠟筆小新
05/09 15:31
老師,做了進項稅額轉出,再用于出口退稅分錄
宋生老師
05/09 15:33
你好,會計上沒有你說的這個分錄了。 轉出就是轉出的分錄,確認出口退稅和收到稅款的分錄,都給到你了。并不是按你想的那樣做分錄的。
蠟筆小新
05/09 15:42
確認出口退稅不是借庫存商品,應交稅費-增值稅-出口退稅,貸應付賬款這個分錄嗎?轉出時為什么不用庫存商品而是主營業務成本
宋生老師
05/09 15:43
你好,按現在的會計制度就是這樣 因為出口的已經結轉到成本了。你入到庫存商品,也是要結轉到主營業務成本
蠟筆小新
05/09 15:47
老師,那確認出口退稅的分錄只能這樣寫嗎?
宋生老師
05/09 15:47
你好是的,就是這樣子,就是我說的這樣做。
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