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去年11出口退稅的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選錯誤勾選成進(jìn)項(xiàng)抵扣了,分錄是借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸應(yīng)付賬款,今年1月增值稅報(bào)表做的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,用于出口退稅退稅勾選,分錄怎么寫

蠟筆小新| 提問時間:05/09 15:03
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計(jì)師
你好,這個出口退稅的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是借,主營業(yè)務(wù)成本,貸,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。
05/09 15:05
蠟筆小新
05/09 15:18
做完這一個分錄就行了嗎?
宋生老師
05/09 15:18
你好,是的,就做這個憑證就好了。
蠟筆小新
05/09 15:27
出口退稅的進(jìn)項(xiàng)不應(yīng)該是應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅嗎?這個分錄就轉(zhuǎn)出了不提現(xiàn)啊
宋生老師
05/09 15:29
你好,確認(rèn)出口退稅 借:應(yīng)交稅費(fèi) - 應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅款 收到退稅款 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 - 出口退稅款
蠟筆小新
05/09 15:31
老師,做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,再用于出口退稅分錄
宋生老師
05/09 15:33
你好,會計(jì)上沒有你說的這個分錄了。 轉(zhuǎn)出就是轉(zhuǎn)出的分錄,確認(rèn)出口退稅和收到稅款的分錄,都給到你了。并不是按你想的那樣做分錄的。
蠟筆小新
05/09 15:42
確認(rèn)出口退稅不是借庫存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-出口退稅,貸應(yīng)付賬款這個分錄嗎?轉(zhuǎn)出時為什么不用庫存商品而是主營業(yè)務(wù)成本
宋生老師
05/09 15:43
你好,按現(xiàn)在的會計(jì)制度就是這樣 因?yàn)槌隹诘囊呀?jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到成本了。你入到庫存商品,也是要結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
蠟筆小新
05/09 15:47
老師,那確認(rèn)出口退稅的分錄只能這樣寫嗎?
宋生老師
05/09 15:47
你好是的,就是這樣子,就是我說的這樣做。
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