問題已解決
公司是一般納稅人小企業(yè)會計準(zhǔn)則2024年11月把一張用于出口退稅的進(jìn)項發(fā)票勾選成了進(jìn)項抵扣,也做了分錄借庫存商品20000應(yīng)交稅費-增值稅-進(jìn)項稅1000貸應(yīng)付賬款21000當(dāng)月沒有銷項,今年1月份增值稅報表做了進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,把這項發(fā)票勾選了退稅勾選,分錄需要怎么寫



你好,進(jìn)項轉(zhuǎn)出可以做
借:庫存商品/主營業(yè)務(wù)成本 1000
貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)1000
05/09 18:09
