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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)無(wú)票的勞務(wù)費(fèi)支出在所得稅匯算清繳時(shí)需要怎么處理呢？ 是發(fā)給個(gè)人的，去年已經(jīng)繳納了個(gè)稅，但是沒(méi)有勞務(wù)費(fèi)的增值稅發(fā)票 說(shuō)需要全額調(diào)增嗎？ 個(gè)稅部分也要調(diào)增嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
是的，2個(gè)都要調(diào)增的哈
05/12 09:55
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05/12 10:26
請(qǐng)問(wèn)這個(gè)在匯算清繳的時(shí)候填那個(gè)表呢？
家權(quán)老師 
05/12 10:31
無(wú)票支出，先在A105000納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表的第30行前邊找對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目，
如果沒(méi)有對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
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05/12 11:58
那請(qǐng)問(wèn)您，這個(gè)情況在匯算清繳的時(shí)候還需要調(diào)整去年的財(cái)務(wù)報(bào)表嗎？還是只做匯算清繳就可以了
家權(quán)老師
05/12 12:01
賬沒(méi)錯(cuò)，不需要調(diào)賬了，直接納稅調(diào)增
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05/13 09:10
那請(qǐng)問(wèn)應(yīng)交所得稅數(shù)的差異怎么算呢？ 調(diào)增以后就和賬上不一樣了 這個(gè)怎么調(diào)整呢？
家權(quán)老師
05/13 09:13
匯算補(bǔ)稅
小企準(zhǔn)則補(bǔ)計(jì)提匯算所得稅
借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
補(bǔ)稅????????????
借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
???????
貸：銀行存款
?
匯算退稅
借：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅
?
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05/13 09:17
請(qǐng)問(wèn)這筆是做在今年吧？
家權(quán)老師
05/13 09:18
是的，就是做到今年就行
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